Статья
расходо
в
Наименование
2022 г.
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ НА 2022 год
(211+212+213+221+222+223+225+226+262+290+310+340)
Статья
расходо
в
211
1
2
10221,0
Наименование
2022 г.
Оплата труда
Сумма
(тыс. руб.)
4488,4
1432,0
Расходы по заработной плате
Дополнительно на гончарную мастерскую
212
Прочие выплаты:
Сумма
(тыс. руб.)
213
Начисления на оплату труда:
Сумма
(тыс. руб.)
1355,5
432,5
1
2
Статья
расходо
в
221
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (30,2%) от ФОТ
Дополнительно на гончарную мастерскую
Наименование
Примечание (расчет)
№
договор
а
Наименование
организации
Объё
мный
показ
атель
2022 г.
Цена
(руб.)
Услуги связи
Сумма
(тыс. руб.)
61,2
Абонентская плата за телефон
№ 5-1ОАО «Ростелеком»
12 мес. 2600,00
31,2
45707 от
Междугородние переговоры
Расходы, связанные с подключением 10.06.08
г.
к глобальной сети Интернет и
абонентская плата за пользование
сетью
2
Дополнительно на гончарную
30,0
мастерскую
Справочно: кассовый расход по услугам связи за январь – август 2021 г. составил 18772,87 руб., среднемесячный
расход – 2346,61 руб.
1
222
Транспортные услуги
1
223
Коммунальные услуги, в том числе:
Количество
(тыс. кВт час
Гкал тыс. куб.м)
Действующий
тариф 2021 г.
769,6
Коэффи
циент
увеличе
ния
Ожидае
мый
тариф
Сумма
(тыс. руб.)
Оплата потребления электрической энергии, всего
192,4
Утвержденные лимиты на 2022 год,
20,58
8,99
1,04
9,35
192,4
тыс. кВт час
Договор с ОАО «НСК» № 4278000 от 01.12.2009 г. Справочно: оплачено счетов за январь – август 2021 г. на сумму
122907,93 руб.
1
Оплата потребления теплоэнергии
Потребление по договору, Гкал
202,22
2611,78
Договор с МУП «Теплоэнергия-1» № 10/08 от 07.12.2009 г.
3
Оплата водоснабжения помещений, всего
Холодная вода, куб.м в год
По счетчику
Канализация, куб.м в год
Договор с МУП «Бытсервис»
Справочно: расход денежных средств на водоснабжение и водоотведение за январь - август 2021 г. составил
руб., среднемесячная потребность – 1651,61 руб.
4
Вывоз и утилизация ТБО
5
Вывоз и утилизация ТБО (дополнительно на гончарную мастерскую)
528,2
528,2
Статья
расходо
в
2022 г.
2
Наименование
Примечание (расчет)
№
договор
а
Объё
мный
показ
атель
Услуги по содержанию имущества, в том числе:
Обязательные платежи, в том числе:
225
1
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
2
2.1
3
3.1
226
Дератизация
237-12 от
09.07.201
2
Дополнительно на гончарную
мастерскую
Обслуживание АПС
Наименование
организации
ООО «ТридезСервис»
13212,86
12,8
15,6
Сумма
(тыс. руб.)
286,8
220,8
511,06*1,0
4=531,50
6,4
7,2
ООО «АПС-Сервис
Дополнительно на гончарную
мастерскую
Заправка картриджей
12 мес.
1760,00*1,
04=1830,4
0
22,0
24,0
Тех обслуживание системы
«Стрелец мониторинг»
ООО «АПС-Сервис
Монтаж «Стрелец мониторинг» в
гончарной мастерской
Обслуживание «Стрелец
мониторинг» в гончарной
мастерской
Охранная сигнализация (тех.
обслуживание)
(400)
кв.м. *
12 мес.
Цена
(руб.)
20,6
12 мес.
500,00
6,0
12 мес.
2000,00*1,
04=2080,0
0
25,0
50,0
24,0
734/28 от
01.01.201
0
ФГУП «Охрана»
12 мес.
417,56*1,0
4=434,26
Монтаж системы охранной
сигнализации в гончарной
мастерской
Охранная сигнализация (тех.
обслуживание) в гончарной
мастерской
5,2
45,0
6,0
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений (перечень)
51,0
Ремонтные работы в основном
здании (косметический ремонт,
замена сантехники)
51,0
Прочие расходы по реализации противопожарных мероприятий (перечень)
3,0
Заправка огнетушителей
3,0
ООО «АПССервис»
Прочие услуги, в том числе:
6
500,00
197,8
1
Вневедомственная охрана
(«тревожная кнопка»)
2
Вневедомственная охрана
(«тревожная кнопка») в гончарной
мастерской
Медицинский осмотр сотрудников
3
Аттестация рабочих мест
4
Обучение сотрудников:
педагогический персонал
по технике безопасности,
охране труда, пожарной
безопасности
электрик
1.1
9
Сайт
Орг. взносы за участие в областных
мероприятиях
Подписка на периодические издания
Печать фотографий, дипломов,
свидетельств об окончании
заведения
Обновление антивирусных программ
10
Изготовление бланков
11
Получение ключей ЭЦП
5
6
7
8
734-1/28
от
01.01.201
2
ГУ МОВО при ОВД
по Павловскому рну
12 мес.
1463,
2*1,0
4=15
21,73
18,0
14 чел 1
раз в год
4500,
00
63,0
5
2500,
00
12,5
3 чел.
5000,
00
6000,
00
3000,
00
15,0
2 чел.
2 чел.
12,0
6,0
2,0
10,0
15,0
20,0
3,0
2500 шт.
0,8
копее
к
2,0
1,0
Налоги
290
18,3
398,2
1
Налог на имущество
год
68,2
68,2
2
Налог на имущество на гончарную мастерскую
330,0
Справочно:
2
Плата за негативное воздействие на
4
0,00
0,0
окружающую среду
Справочно: среднеквартальные затраты на уплату платы за негативное воздействие на окружающую среду по
данным 2020 года – 0,00 руб.
Увеличение стоимости основных средств, в том числе:
310
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
340
Стулья для пленера
Станок для скульптуры
Гипсы
Компьютер
Принтер
Комплект учебной мебели
Приобретение чучел животных и птиц
Снегоуборочная машина
Мебель в холл
Триммер
Бензопила
Натурные столы для постановок
Гончарный круг
20
15
300,00
1600,00
1
2
5
5
1
2
1
1
25000,00
8000,00
25000,00
5000,00
45000,0
21000,00
10000,00
9000,00
2
45000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (расшифровать):
474,0
6,0
24,0
25,0
25,0
16,0
125,0
25,0
45,0
42,0
10,0
9,0
32,0
90,0
337,0
343
345
346
346
ГСМ
Стройматериалы
30,0
65,7
1
Гвозди
3,00
30,00
0,1
2
Краска половая
10
200,00
2,0
3
Краска для внутренних работ (белая)
10
240,00
2,4
4
Краска для внутренних работ (голубая)
10
210,00
2,1
5
Краска водоэмульсионная
10
560,00
5,6
6
Лампочки
50
70,00
3,5
9
Кисть
5
45,00
0,3
10
Валик
2
75,00
0,2
11
Плитка половая
30 м2
350,00
10,5
12
Клей плиточный
20 уп.
250,00
5,0
13
ГВЛ
10 листов
300,00
3,0
14
Шпаклевка
4 уп.
250,00
1,0
15
Бордюрный камень
20,0
16
Лестничные ограждения
10,0
Канц. товары
65,3
1
Бумага ксероксная
100
170,00
17,0
2
Бумага ксероксная (цветная)
10
400,00
4,0
3
Ватман
3000
10,00
30,0
4
Краски акварельные
5
1000
5,0
5
Кисти акварельные
40
30,00
1,2
6
Клей канцелярский
100
18,00
1,8
7
Ручка шариковая
15
10,00
0,2
8
Папка под файлы
40
8,00
0,3
9
Файл
5
100,00
0,5
10
Папка с файлами
5
40,00
0,2
11
Карандаш простой
200
1,00
0,2
12
Кнопки
20
12,00
0,3
13
Скрепки
10
7,00
0,1
14
Бумага для записей
6
35,00
0,2
15
Фломастеры
10
30,00
0,3
16
Бумага цветная
100
25,00
2,5
17
Картон
50
30,00
1,5
Чистящие и моющие средства
19,7
1
Порошок стиральный
50
30,00
1,5
2
Средство для мытья пола
20
50,00
1,0
3
Средство для мытья унитазов
8
50,00
0,4
346
349
4
Средство для мытья раковин
8
60,00
0,5
5
Средство для мытья окон
17
50,00
0,9
6
Веник
30
60,00
1,8
7
Жидкое мыло
30
30,00
0,9
8
Мешки для мусора
30
30,00
0,9
9
Тряпка для мытья полов
10
70,00
0,7
10
Перчатки
10
20,00
0,2
11
Швабра с зажимом
10
200,00
2,0
12
Салфетки для мебели
10
40,00
0,4
13
Бумага туалетная
100
35,00
3,5
14
Мешки для мусора
50
100,00
5,0
Прочие
136,3
1
Драпировка
20 м
100,00
2,0
2
Керамика (наглядные пособия)
20
500,00
10,0
3
Муляжи овощей и фруктов
20
100,00
2,0
4
Розетки гипсовые
20
2000,00
40,0
5
Рамки для оформления работ
20
200,00
4,0
6
Материалы для работ по батику
7
Халат
4
500
2,0
8
Валенки
3
1500
4,5
9
Куртка теплая для дворника и сторожа
2
1500
3,0
10
Спеодежда для электрика и сторожа
2
1000
2,0
11
Перчатки
10
20
0,3
12
Резиновая обувь для электрика
1
500
0,5
13
Методическая литература
Призы и подарки участникам мероприятий
6,0
60,0
20,0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Межпоселенческая детская
художественная школа Сосновского муниципального
района
Смета расходов на 2022 год
Директор _______________ Носикова Л.Н.
Главный бухгалтер _______________ Бондаренко Н.В.
