УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО МР ДХШ СМР
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Носикова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
"_29_" декабря 2018 г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.
"29" декабря 2018 г.
КОДЫ
Форма по
КФД
Дата
Наименование муниципального учреждения
по ОКПО
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
Межпоселенческая районная детская художественная
школа Сосновского муниципального района
Нижегородской области
ИНН/КПП
5231003713/523101001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
29.12.2018
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
606170, Нижегородская обл., р.п. Сосновское, ул. Лениная, д. 58
Сведения о деятельности государственногомуниципального учреждения
1.
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.
Учреждение создано в целях всестороннего удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества и государства, развития мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства, целенаправленного обучения детей и
подростков различным видам искусств.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом Учреждения.
1) образовательная деятельность:
- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств;
- реализация дополнительных образовательных программ художественноэстетической направленности;
2) финансово-хозяйственная деятельность.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется в том числе за плату.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
населению, предприятиям, учреждениям и организациям и осуществлять не запрещенную
законодательством Российской Федерации приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано.
К приносящей доход деятельности Учреждения относятся:
1)
Оказание дополнительных платных образовательных услуг:
- обучение по дополнительным платным образовательным программам;
- организация подготовительных отделений для поступления в учреждение и
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования;
- преподавание специальных циклов и дисциплин, не предусмотренных учебным
планом;
- дополнительные углубленные занятия с обучающимися.
2)
Проведение концертов, мастер-классов, семинаров-практикумов.
3)
Добровольные пожертвования и целевые взносы учреждению.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
имущества за Учреждением на праве оперативного управления; приобретенного
Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности).
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного
управления по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 8205091,25 руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 0,00 руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 0,00 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по
состоянию на 01.01.2019 г. составляет 1060648,17 руб., в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества 657204,20 руб.
Показатели финансового состояния учреждения
на
01 января
2019 г.
(последнюю отчетную дату)
N
п/п
Наименование показателя
Сумма, руб.
1
2
3
Нефинансовые активы, всего:
10433201,18
из них:
недвижимое имущество, всего:
8205091,25
в том числе:
остаточная стоимость
3471543,35
особо ценное движимое имущество, всего:
657204,20
в том числе:
остаточная стоимость
93019,26
Финансовые активы, всего:
4559091,23
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
23622,59
денежные средства учреждения на счетах
23622,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
0,00
иные финансовые инструменты
0,00
дебиторская задолженность по доходам
4522600,00
дебиторская задолженность по расходам
12868,64
Обязательства, всего:
14552297,71
из них:
долговые обязательства
0,00
кредиторская задолженность:
0,50
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
0,00
II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 1 января 2019 г.
Наименование
показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
класси-
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
фикации
Российской
Федерации
1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
Субсидия на
Субсидии, Субсидии на
Средства
Поступления от
финансовое
представосущест- обязательного оказания услуг
обеспечение
ляемые в
вление
медицинского
(выполнения
выполнения соответствии капитальных страхования работ) на платной
муниципального с абзацем
вложений
основе и от иной
задания
вторым
приносящей доход
пункта 1
деятельности
статьи 78.1
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
2
3
4
5
6
100
X
4792600,00
4522600,00
0,00
X
X
7
8
всего
из них
гранты
9
10
270000,00
в том числе:
доходы от
собственности
110
X
X
X
из них:
X
1.
111
2.
112
Доходы от оказания
услуг, работ
120
4522600,00
4522600,00
X
X
0,00
в том числе:
X
1. Услуга по
реализации
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в
соответствии с
Федеральными
государственными
требованиями
121
131
3712600,00
3712600,00
0,00
2. Услуга по
организации
мероприятий
122
131
810000,00
810000,00
0,00
3. Поступления от
оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе
123
131
0,00
0,00
0,00
Доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
130
X
X
X
X
X
принудительного
изъятия
Безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
140
Иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
150
152
Прочие доходы
160
189
Доходы от операций с
активами
180
X
в том числе:
X
X
0,00
X
0,00
270000,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
270000,00
X
X
X
X
X
1.
181
2.
182
Выплаты по расходам,
всего:
200
X
4816222,59
4522600,00
0,00
293622,59
в том числе на выплаты
персоналу, всего:
210
100
4083620,00
4070600,00
0,00
13020,00
из них:
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
211
из них:
X
110
4083620,00
4070600,00
0,00
13020,00
Заработная плата
212
111
3136400,00
3126400,00
0,00
10000,00
Начисления на
выплаты по оплате
труда
213
119
947220,00
944200,00
0,00
3020,00
Прочие выплаты
214
112
0,00
0,00
0,00
0,00
Социальные и иные
выплаты населению,
всего
220
850
87900,00
87900,00
0,00
0,00
из них:
X
1.
221
2.
222
Уплата налогов, сборов
и иных платежей, всего
230
из них:
X
1. Налог на имущество
231
851
87900,00
87900,00
0,00
0,00
2. Плата за негативное
232
852
0,00
0,00
0,00
0,00
воздействие на
окружающую среду
Безвозмездные
перечисления
организациям
240
Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
Расходы на закупку
товаров, работ, услуг),
всего
260
в том числе:
X
X
644702,59
364100,00
0,00
280602,59
Услуги связи
261
244
31200,00
31200,00
0,00
0,00
Транспортные услуги
262
244
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
263
244
209600,00
209600,00
0,00
0,00
Арендная плата за
пользование
имуществом
264
из них:
Арендная плата за
пользование
недвижимым
имуществом
X
265
Арендная плата за
пользование
движимым
имуществом
266
Работы, услуги по
содержанию
имущества
267
244
98100,00
58100,00
0,00
40000,00
из них:
X
Работы, услуги по
содержанию
движимого имущества
268
244
98100,00
58100,00
0,00
40000,00
Работы, услуги по
содержанию
недвижимого
имущества
269
244
0,00
0,00
0,00
0,00
Поступление
финансовых активов,
всего:
300
X
из них:
X
Увеличение остатков
средств
310
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
311
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
312
Прочие поступления
320
244
230602,59
0,00
0,00
230602,59
в том числе
поступления
нефинансовых активов,
всего
321
244
230602,59
0,00
0,00
230602,59
из них:
X
Увеличение стоимости
основных средств
322
244
99980,00
0,00
0,00
99980,00
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
323
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
324
Увеличение стоимости
материальных запасов
325
244
130622,59
0,00
0,00
130622,59
Выбытие финансовых
активов, всего
400
Из них:
уменьшение остатков
средств
410
Прочие выбытия
из них:
420
0,00
0,00
0,00
0,00
244
0,00
0,00
0,00
0,00
X
1. Прочие расходы
421
2.
422
Остаток средств на
начало года
500
X
23622,59
0,00
0,00
23622,59
Остаток средств на
конец года
600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 1 января 2019 г.
Наименование
показателя
Код
Год
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
строки начала
всего на закупки
в том числе:
закупки
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 года N законом от 18 июля 2011 года N
44-ФЗ "О контрактной системе в
223-ФЗ "О закупках товаров,
сфере закупок товаров, работ, услуг работ, услуг отдельными видами
для обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2019год на 2020 год на 2021 на 2019год на 2020 год на 2021 год на 2019год на 2020 на 2021
очередной 1-й год
год
очередной 1-й год
2-й год очередной год 1-й
год
финан- планового 2-й год
финанпланового планового
финангод
2-й год
совый год периода планового совый год периода
периода совый год планового планового
периода
периода периода
1
2
3
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
0001
X
В том числе: на
1001
X
4
5
10
11
12
644702,59 371080,00 621080,00 644702,59 371080,00 621080,00
0,00
0,00
0,00
121100,00
0,00
0,00
0,00
31200,00
6
31200,00
7
121100,00
8
31200,00
9
31200,00
оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:
из них:
X
1. Услуги связи
1002
2019
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00
31200,00
0,00
0,00
0,00
2. Коммунальные
услуги
1003
2018
85900,00
0,00
0,00
85900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Работы, услуги
по содержанию
имущества
1004
2018
4000,00
0,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. Прочая закупка
товаров, работ,
услуг
1005
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
На закупку
товаров, работ,
услуг по году
начала закупки:
2001
2019
0,00
0,00
0,00
из них:
523602,59 339880,00 589880,00 523602,59 339880,00 589880,00
X
1. Услуги связи
2002
2019
0,00
0,00
2. Коммунальные
услуги
2003
2019
123700,00
24800,00
3. Работы, услуги
2004
2019
94100,00
58100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209600,00 123700,00
24800,00
209600,00
0,00
0,00
0,00
58100,00
58100,00
58100,00
0,00
0,00
0,00
94100,00
по содержанию
имущества
4. Прочая закупка
товаров, работ,
услуг
2005
2019
305802,59 256980,00 322180,00 305802,59 256980,00 322180,00
0,00
0,00
0,00
III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
1 января
на
2019 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб. с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
0,00
Остаток средств на конец года
020
0,00
Поступление
030
0,00
Выбытие
040
0,00
IV. Справочная информация
Наименование показателя
Код строки
Сумма (тыс.руб.)
1
2
3
Объем публичных
обязательств, всего:
010
0,00
Объем бюджетных инвестиций
(в части переданных
полномочий
муниципальногозаказчика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской
Федерации ), всего:
020
0,00
Объем средств, поступивших
во временное распоряжение,
всего:
030
0,00
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Носикова Л.Н.
(подпись)
Заместитель руководителя муниципального
(расшифровка подписи)
учреждения по финансовым вопросам
(подпись)
Главный бухгалтер муниципального
учреждения
Бондаренко Н.В.
(подпись)
Исполнитель
"__" ______________ 20__ г.
(расшифровка подписи)
Бондаренко Н.В.
(подпись)
Тел. (883174) 2-72-59
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)
